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Informe de auditorías control interno

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Informe de Auditoria PEI de Minería 202331522627/04/2023 3:38:08 p. m.27/04/2023 3:38:08 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE MINERÍA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/16 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1720https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{E3A090B6-A7C2-4474-B73B-8E0496662A00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe auditoria seguimiento Caja Menor 202213083812/01/2023 8:09:35 p. m.12/01/2023 8:09:35 p. m.INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LA CAJA MENOR 2022 INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 Versión No. 03 Pág. 2/7 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx11540https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{B9A30EEA-C735-43DD-A65B-882082A85F3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Especial Queja 20223389931/12/2022 9:33:20 p. m.1/12/2022 9:33:20 p. m.INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL POR QUEJA NOTIFICADA A CONTROL INTERNO Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx4940https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{FA98DDD9-84D8-401F-B3F4-DE97B9AA5A0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Mejora Continua 20223389921/12/2022 3:12:49 p. m.1/12/2022 3:12:49 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MEJORA CONTINUA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 Versión No. 03 Pág. 2/15 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx4140https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{55B22047-89CA-408D-8257-B62DDFE5F162}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Información Sectorial 20223389911/12/2022 8:06:06 p. m.1/12/2022 8:06:06 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE INFORMACIÓN SECTORIAL Procedimiento Gestión de la información / Procedimiento para la Gestión de la información Geográfica STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2320https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{7F5AE720-3C66-4344-A5FC-E3CB9CCB05D7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Divulgación e Información Sectorial 20223389901/12/2022 7:59:33 p. m.1/12/2022 7:59:33 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA Procedimiento Publicaciones Web / Procedimiento Participativo para la Adopción y Actualización del STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1720https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{8D8DB6EF-C5F0-43A1-9E32-80DA495B206F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria PEI de Hidrocarburos 2022386896/10/2022 4:21:45 p. m.6/10/2022 4:21:45 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE HIDROCARBUROS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/22 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx13090https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3F9C0BE-5A11-44E4-BD4B-A288E379008C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Atención al Ciudadano 2022386856/10/2022 9:24:29 p. m.6/10/2022 9:24:29 p. m.Anexo 1. Evaluación Eficiencia de los controles INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO PQR Auditoría al Proceso Servicio al Ciudadano PQR/ Procedimiento Gestión y STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2120https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A2C98D1E-C525-47A3-9BEE-E7C24F112E22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Jurídica 20223731819/08/2022 1:23:25 a. m.19/08/2022 1:23:25 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN JURIDICA Y A OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITE LA ENTIDAD Auditoría al Proceso Gestión Jurídica Procedimiento Gestión Judicial/ Procedimiento STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx455190https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{EABE37E4-E6BE-4215-B3BB-CD2111DCF586}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión del Talento Humano 20223731719/08/2022 1:21:30 a. m.19/08/2022 1:21:30 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/14 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx9561140https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{3483694E-12B2-48D7-8EEB-6EC0D99E1965}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Administrativa 20223731619/08/2022 1:19:37 a. m.19/08/2022 1:19:37 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/19 pág. 2 Contenido 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx13070https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3AD32EF-0F75-418D-9A98-D1AEADB94FF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Demanda y Prospectiva Energética 20223731519/08/2022 1:15:14 a. m.19/08/2022 1:15:14 a. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-01 Pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx17750https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{BB8C0261-DD88-4B52-8681-1C2EF3D23D3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión TICs 20212395520/01/2022 1:52:22 p. m.20/01/2022 1:52:22 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TICs Christian Rafael Jaramillo Herrera – Director General Se precisa que la auditoría se STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx132170https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{61C46135-830E-415A-B583-461E3D221D4E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión financiera 20212395420/01/2022 1:48:55 p. m.20/01/2022 1:48:55 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Rosa María Buitrago B. - Profesional Especializado Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx14090https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{114F2326-5318-4FD3-BAD8-D7D485C569A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión de conceptos técnicos 20212395120/01/2022 2:00:28 p. m.20/01/2022 2:00:28 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS- INCENTIVOS TRIBUTARIOS FNCE-GEE Auditoría Interna a la Gestión de Conceptos Técnicos- Incentivos tributarios STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx13720https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{5F056B9E-ED71-4539-A320-B3C8F056FAB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

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