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Informe de auditorías control interno

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Informe de Auditoría Nómina 2023116128/09/2023 7:35:51 p. m.28/09/2023 7:35:51 p. m. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE NÓMINA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 02 Pág. 2/10 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1740https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{52CE4C11-C0BF-4E8D-907F-EDDA299F5F81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe auditoria gestión financiera 20232889431/08/2023 12:06:28 a. m.1/08/2023 12:06:28 a. m. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A GESTIÓN FINANCIERA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 02 Pág. 2/10 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx5330https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{4BCA30AC-BD77-436C-BBE9-F2D26B5346B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe de Auditoria PEI de Minería 202331522627/04/2023 3:38:08 p. m.27/04/2023 3:38:08 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE MINERÍA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/16 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx5750https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{E3A090B6-A7C2-4474-B73B-8E0496662A00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe auditoria seguimiento Caja Menor 202213083812/01/2023 8:09:35 p. m.12/01/2023 8:09:35 p. m.INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LA CAJA MENOR 2022 INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 Versión No. 03 Pág. 2/7 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx15820https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{B9A30EEA-C735-43DD-A65B-882082A85F3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Especial Queja 20223389931/12/2022 9:33:20 p. m.1/12/2022 9:33:20 p. m.INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL POR QUEJA NOTIFICADA A CONTROL INTERNO Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx8930https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{FA98DDD9-84D8-401F-B3F4-DE97B9AA5A0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Mejora Continua 20223389921/12/2022 3:12:49 p. m.1/12/2022 3:12:49 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MEJORA CONTINUA INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI-01 Versión No. 03 Pág. 2/15 pág. 2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx10180https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{55B22047-89CA-408D-8257-B62DDFE5F162}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Información Sectorial 20223389911/12/2022 8:06:06 p. m.1/12/2022 8:06:06 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE INFORMACIÓN SECTORIAL Procedimiento Gestión de la información / Procedimiento para la Gestión de la información Geográfica STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx5910https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{7F5AE720-3C66-4344-A5FC-E3CB9CCB05D7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Divulgación e Información Sectorial 20223389901/12/2022 7:59:33 p. m.1/12/2022 7:59:33 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA Procedimiento Publicaciones Web / Procedimiento Participativo para la Adopción y Actualización del STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx4840https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{8D8DB6EF-C5F0-43A1-9E32-80DA495B206F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria PEI de Hidrocarburos 2022386896/10/2022 4:21:45 p. m.6/10/2022 4:21:45 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE HIDROCARBUROS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/22 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx24280https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3F9C0BE-5A11-44E4-BD4B-A288E379008C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Atención al Ciudadano 2022386856/10/2022 9:24:29 p. m.6/10/2022 9:24:29 p. m.Anexo 1. Evaluación Eficiencia de los controles INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO PQR Auditoría al Proceso Servicio al Ciudadano PQR/ Procedimiento Gestión y STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx4840https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A2C98D1E-C525-47A3-9BEE-E7C24F112E22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Jurídica 20223731819/08/2022 1:23:25 a. m.19/08/2022 1:23:25 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN JURIDICA Y A OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITE LA ENTIDAD Auditoría al Proceso Gestión Jurídica Procedimiento Gestión Judicial/ Procedimiento STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx624120https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{EABE37E4-E6BE-4215-B3BB-CD2111DCF586}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión del Talento Humano 20223731719/08/2022 1:21:30 a. m.19/08/2022 1:21:30 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/14 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx20141170https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{3483694E-12B2-48D7-8EEB-6EC0D99E1965}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Administrativa 20223731619/08/2022 1:19:37 a. m.19/08/2022 1:19:37 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/19 pág. 2 Contenido 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx17960https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3AD32EF-0F75-418D-9A98-D1AEADB94FF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Demanda y Prospectiva Energética 20223731519/08/2022 1:15:14 a. m.19/08/2022 1:15:14 a. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-01 Pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx22120https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{BB8C0261-DD88-4B52-8681-1C2EF3D23D3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión TICs 20212395520/01/2022 1:52:22 p. m.20/01/2022 1:52:22 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TICs Christian Rafael Jaramillo Herrera – Director General Se precisa que la auditoría se STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx273210https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{61C46135-830E-415A-B583-461E3D221D4E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

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