Inicio de sesión

Informe de auditorías control interno

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Informe Auditoria PEI de Hidrocarburos 2022386896/10/2022 4:21:45 p. m.6/10/2022 4:21:45 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE HIDROCARBUROS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/22 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspxhttps://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3F9C0BE-5A11-44E4-BD4B-A288E379008C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Atención al Ciudadano 2022386856/10/2022 9:24:29 p. m.6/10/2022 9:24:29 p. m.Anexo 1. Evaluación Eficiencia de los controles INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO PQR Auditoría al Proceso Servicio al Ciudadano PQR/ Procedimiento Gestión y STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspxhttps://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A2C98D1E-C525-47A3-9BEE-E7C24F112E22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Jurídica 20223731819/08/2022 1:23:25 a. m.19/08/2022 1:23:25 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN JURIDICA Y A OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITE LA ENTIDAD Auditoría al Proceso Gestión Jurídica Procedimiento Gestión Judicial/ Procedimiento STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx3170https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{EABE37E4-E6BE-4215-B3BB-CD2111DCF586}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión del Talento Humano 20223731719/08/2022 1:21:30 a. m.19/08/2022 1:21:30 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/14 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx50250https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{3483694E-12B2-48D7-8EEB-6EC0D99E1965}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Administrativa 20223731619/08/2022 1:19:37 a. m.19/08/2022 1:19:37 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/19 pág. 2 Contenido 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1950https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3AD32EF-0F75-418D-9A98-D1AEADB94FF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Demanda y Prospectiva Energética 20223731519/08/2022 1:15:14 a. m.19/08/2022 1:15:14 a. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-01 Pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2300https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{BB8C0261-DD88-4B52-8681-1C2EF3D23D3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión TICs 20212395520/01/2022 1:52:22 p. m.20/01/2022 1:52:22 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TICs Christian Rafael Jaramillo Herrera – Director General Se precisa que la auditoría se STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2560https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{61C46135-830E-415A-B583-461E3D221D4E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión financiera 20212395420/01/2022 1:48:55 p. m.20/01/2022 1:48:55 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Rosa María Buitrago B. - Profesional Especializado Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1660https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{114F2326-5318-4FD3-BAD8-D7D485C569A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria gestión de conceptos técnicos 20212395120/01/2022 2:00:28 p. m.20/01/2022 2:00:28 p. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS- INCENTIVOS TRIBUTARIOS FNCE-GEE Auditoría Interna a la Gestión de Conceptos Técnicos- Incentivos tributarios STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx11300https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{5F056B9E-ED71-4539-A320-B3C8F056FAB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Infome auditoria seguimiento caja menor 20212395720/01/2022 2:03:14 p. m.20/01/2022 2:03:14 p. m.INFORME DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LA CAJA MENOR 2021 Diana Helen Navarro Bonett – Secretaria General Rosa Maria Buitrago B. - Profesional Especializado Bertha Sofía Ortiz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx11020https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{AAE20786-02F7-44B7-8853-4C73FA17B605}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Documental ORFEO 2021239533/09/2021 10:48:47 p. m.3/09/2021 10:48:47 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO INFORME DE AUDITORÍA Auditoría Interna a la Gestión Documental - ORFEO Líder del proceso Diana Helen Navarro STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2040https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{E6C9C197-DE1F-494A-A652-3FA234891AB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe de Auditoria Energía Eléctrica 2021239622/09/2021 1:05:32 a. m.2/09/2021 1:05:32 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA PLANEACIÓN ENERGÉTICA Y MINERA Y GESTIÓN DE CONVOCATORIAS Javier Martínez Gil – Subdirector de Energía Eléctrica Verificar el desempeño de los Procesos de STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2350https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{E28113AF-93BE-4E8C-9F15-FE4C3E8A6B5D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe de Auditoria Direccionamiento 2021239602/09/2021 1:08:20 a. m.2/09/2021 1:08:20 a. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Christian Rafael Jaramillo Herrera – Director General Rosa Maria Buitrago B. - Profesional Especializado STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx830https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{6D76AAC5-4726-499E-802D-A7DE3252910B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Contractual 2021239522/09/2021 1:10:20 a. m.2/09/2021 1:10:20 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Auditoría al Proceso Gestión Contractual/ Procedimiento Gestión Contractual y Procedimiento Supervisión e Interventoría STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx410https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{1D7733B7-6836-40BB-951A-3C443BC10F8C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe de Auditoria de Fondos 2021239502/09/2021 1:13:32 a. m.2/09/2021 1:13:32 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A FONDOS ENERGETICOS Y PROYECTOS PARA COBERTURA Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx620https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{4B958C58-DEF5-4419-AFEF-2FADE65FA4EB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Otros informes