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Informe evaluación independiente SCI

​​​​​​​Informes pormenorizados​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Programa Anual de Auditoria Interna 2022 - Julio 2022386946/10/2022 4:48:36 p. m.6/10/2022 4:48:36 p. m.Cambio a de julio a agosto - Aprobado en sesión 2 del CCCI del 13/07/2022 La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspxhttps://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{693EF7CB-9E38-4845-9696-00087E1E00E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria PEI de Hidrocarburos 2022386896/10/2022 4:21:45 p. m.6/10/2022 4:21:45 p. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL - PEI DE HIDROCARBUROS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/22 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspxhttps://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3F9C0BE-5A11-44E4-BD4B-A288E379008C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Atención al Ciudadano 2022386856/10/2022 9:24:29 p. m.6/10/2022 9:24:29 p. m.Anexo 1. Evaluación Eficiencia de los controles INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO PQR Auditoría al Proceso Servicio al Ciudadano PQR/ Procedimiento Gestión y STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspxhttps://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A2C98D1E-C525-47A3-9BEE-E7C24F112E22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe seguimiento riesgos de corrupción - Agosto 20223821428/09/2022 9:16:21 p. m.28/09/2022 9:16:21 p. m.Es responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, contar con una política permanente de gestión de riesgos, que permita prevenir la ocurrencia de eventos en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx220https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{1159F558-864D-4397-B040-7664CC79BEA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe seguimiento riesgos de corrupción - Abril 20223821327/09/2022 9:24:45 p. m.27/09/2022 9:24:45 p. m.Es responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, contar con una política permanente de gestión de riesgos, que permita prevenir la ocurrencia de eventos en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx110https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A98F5B5D-0EDE-42FC-8BEC-0D10EBEFC6F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Seguimiento al PAAC Riesgos Corrupción - Agosto 20221599712/09/2022 9:31:49 p. m.12/09/2022 9:31:49 p. m.Con avance entre el 70% y el 99 Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021 Una (1) Socialización, a través de STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx530https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{56F1814F-5859-42FD-87EE-802965C9D685}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Programa Anual de Auditoria Interna 2022 Aprobado 260120223733218/08/2022 9:12:49 p. m.18/08/2022 9:12:49 p. m.La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx50270https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{1400B535-4FF1-4E7A-8B7C-7F046DF6A300}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Jurídica 20223731819/08/2022 1:23:25 a. m.19/08/2022 1:23:25 a. m.INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN JURIDICA Y A OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITE LA ENTIDAD Auditoría al Proceso Gestión Jurídica Procedimiento Gestión Judicial/ Procedimiento STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx3170https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{EABE37E4-E6BE-4215-B3BB-CD2111DCF586}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión del Talento Humano 20223731719/08/2022 1:21:30 a. m.19/08/2022 1:21:30 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/14 pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx50250https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{3483694E-12B2-48D7-8EEB-6EC0D99E1965}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Gestión Administrativa 20223731619/08/2022 1:19:37 a. m.19/08/2022 1:19:37 a. m.INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE Código: F-CI01 Versión No. 03 Pág. 2/19 pág. 2 Contenido 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1950https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{A3AD32EF-0F75-418D-9A98-D1AEADB94FF1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe Auditoria Demanda y Prospectiva Energética 20223731519/08/2022 1:15:14 a. m.19/08/2022 1:15:14 a. m.INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez- Asesor Control Interno FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-01 Pág. 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx2300https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{BB8C0261-DD88-4B52-8681-1C2EF3D23D3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Evaluación Independiente Estado del SCI I_20222388729/07/2022 9:53:59 p. m.29/07/2022 9:53:59 p. m.La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1410https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{C4504264-D5A3-4FB9-B4D6-FC98BF3F9DE3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Seguimiento al PAAC Riesgos Corrupción - Abril 20222392526/05/2022 9:34:31 p. m.26/05/2022 9:34:31 p. m.Con avance entre el 70% y el 99 Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021 Una (1) Socialización, a través de STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx1030https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{273C7143-9B5F-443A-A11B-39FD3D1D8E91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Informe seguimiento riesgos de corrupción - Diciembre 20213821227/09/2022 9:19:15 p. m.27/09/2022 9:19:15 p. m.Es responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, contar con una política permanente de gestión de riesgos, que permita prevenir la ocurrencia de eventos en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx110https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{5C6D8ED3-8A57-4262-990A-6E5371D1168A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Certificación II 20213731919/08/2022 2:08:02 a. m.19/08/2022 2:08:02 a. m.Página 1 de 1 *20221000022221* Radicado No.: 20221000022221 Fecha: 01-03-2022 CERTIFICACIÓN DEL JEFE DE STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Forms/AllItems.aspx400https://www1.upme.gov.copdfFalsepdfhttps://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control{8A7E1939-2080-4484-968C-77408BD23277}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

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