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Plan de mejoramiento

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Plan de Mejoramiento Auditoria Cumplimiento 2021 - 202218758325/11/2023 12:59:10 a. m.Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 2023/06/09 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 9https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento Fondos y Proyectos para Cobertura 202318757522/11/2023 1:31:22 a. m.Ajustar y poner en producción el aplicativo de registro de proyectos de los fondos de financiamiento en el SUU con acceso para registro y consulta al usuario externo 8https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento Gestión del Talento Humano 202318757622/11/2023 1:20:52 a. m.Jose Alfredo Morales Diaz / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 Realizar el formato de cumplimiento de requisitos mínimos para el empleo, y tabular los resultados de las las prueba 8https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de Mejoramiento Gestión Financiera 202318757822/11/2023 1:08:20 a. m.Hollman Fernando Corredor Perez / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 204408 Elaborar las actas del comité de sostenibilidad contable en la plantilla institucional Formato acta F-DO-01 V23 5https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento PEI de Minerales 202318757922/11/2023 12:58:52 a. m.Francy Alexandra Herrera Ospina / ASESOR 1020-12 Se realizará el seguimiento y la trazabilidad de la respuesta de cada solicitud que reciba la Subdirección de Minería, garantizando 6https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento Talento Humano 20223733018/08/2022 9:45:11 p. m.UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la 86https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxxlsxFalsexlsx
Plan de mejoramiento Administrativo 20223732818/08/2022 9:44:43 p. m.UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la 49https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxxlsxFalsexlsx
Plan de mejoramiento Caja Menor 20213732918/08/2022 9:41:30 p. m.UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la 97https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxxlsxFalsexlsx
Plan de mejoramiento Auditoria Especial PERS3733123/06/2022 7:34:26 p. m.Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44719 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES 52https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxxlsxFalsexlsx
Plan de mejoramiento gestión TICs 2021180243/03/2022 4:19:20 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión TICs Falta de un lineamiento estratégico para el seguimiento, revisión y actualización del PETI 82https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento gestión financiera 2021180233/03/2022 4:12:55 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión Financiera Lo anterior, denota debilidades en los controles establecidos para garantizar la calidad de los 348https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento gestión documental 20211790220/01/2022 8:09:00 p. m.Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria a la Gestión Documental - ORFEO (septiembre 2021 De los 10.954 radicados enunciados, 594 223https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento fondos 20211790120/01/2022 8:08:33 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo Proceso Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura Se presentaron fallas de tipo tecnico en el aplicativo, que no permitian el cargue de la 164https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento energía 20211790020/01/2022 8:08:05 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias Es de aclarar que en las 98https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento direccionamiento 20211789920/01/2022 8:06:41 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo No se tenia claridad sobre la obligación del cargue en la estrategia en el SUIT Reportar las acciones de racionalización administrativas 64https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 20201789820/01/2022 3:19:43 p. m.Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44533 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES 121https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxxlsxFalsexlsx
Plan de Mejoramiento Contratación 2021180221/09/2021 8:49:24 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoría al Proceso Gestión Contractual/ Procedimiento Gestión Contractual y Procedimiento Supervisión e Interventoría 542https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 2018 - 2019181661/09/2021 8:43:04 p. m.F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Se evidenció que para desarrollar la actividad Subasta de Energía, la entidad suscribió (2) contratos (C009-2019 y C-039-2019), por $522,4 132https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento Evaluación y Control 20191805127/10/2020 5:08:55 p. m.Descripción de la NC, OM, Hallazgo AUDITORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO 153https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Plan de mejoramiento Administrativo 20191804427/10/2020 5:05:10 p. m.Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria - CI al proceso Gestion Administrativa Julio de 2019 Actualizar la Politica de Gestión Documental 64https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf