Plan de Mejoramiento Auditoria Cumplimiento 2021 - 2022 | 187583 | | | 25/11/2023 12:59:10 a. m. | Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 2023/06/09 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 | 9 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Fondos y Proyectos para Cobertura 2023 | 187575 | | | 22/11/2023 1:31:22 a. m. | Ajustar y poner en producción el aplicativo de registro de proyectos de los fondos de financiamiento en el SUU con acceso para registro y consulta al usuario externo | 8 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Gestión del Talento Humano 2023 | 187576 | | | 22/11/2023 1:20:52 a. m. | Jose Alfredo Morales Diaz / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 Realizar el formato de cumplimiento de requisitos mínimos para el empleo, y tabular los resultados de las las prueba | 8 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de Mejoramiento Gestión Financiera 2023 | 187578 | | | 22/11/2023 1:08:20 a. m. | Hollman Fernando Corredor Perez / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 204408 Elaborar las actas del comité de sostenibilidad contable en la plantilla institucional Formato acta F-DO-01 V23 | 5 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento PEI de Minerales 2023 | 187579 | | | 22/11/2023 12:58:52 a. m. | Francy Alexandra Herrera Ospina / ASESOR 1020-12 Se realizará el seguimiento y la trazabilidad de la respuesta de cada solicitud que reciba la Subdirección de Minería, garantizando | 6 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Talento Humano 2022 | 37330 | | | 18/08/2022 9:45:11 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 86 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Administrativo 2022 | 37328 | | | 18/08/2022 9:44:43 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 49 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Caja Menor 2021 | 37329 | | | 18/08/2022 9:41:30 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 97 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Auditoria Especial PERS | 37331 | | | 23/06/2022 7:34:26 p. m. | Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44719 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES | 52 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento gestión TICs 2021 | 18024 | | | 3/03/2022 4:19:20 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión TICs Falta de un lineamiento estratégico para el seguimiento, revisión y actualización del PETI | 82 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento gestión financiera 2021 | 18023 | | | 3/03/2022 4:12:55 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión Financiera Lo anterior, denota debilidades en los controles establecidos para garantizar la calidad de los | 348 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento gestión documental 2021 | 17902 | | | 20/01/2022 8:09:00 p. m. | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria a la Gestión Documental - ORFEO (septiembre 2021 De los 10.954 radicados enunciados, 594 | 223 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento fondos 2021 | 17901 | | | 20/01/2022 8:08:33 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Proceso Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura Se presentaron fallas de tipo tecnico en el aplicativo, que no permitian el cargue de la | 164 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento energía 2021 | 17900 | | | 20/01/2022 8:08:05 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias Es de aclarar que en las | 98 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento direccionamiento 2021 | 17899 | | | 20/01/2022 8:06:41 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo No se tenia claridad sobre la obligación del cargue en la estrategia en el SUIT Reportar las acciones de racionalización administrativas | 64 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 2020 | 17898 | | | 20/01/2022 3:19:43 p. m. | Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44533 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES | 121 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de Mejoramiento Contratación 2021 | 18022 | | | 1/09/2021 8:49:24 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoría al Proceso Gestión Contractual/ Procedimiento Gestión Contractual y Procedimiento Supervisión e Interventoría | 542 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 2018 - 2019 | 18166 | | | 1/09/2021 8:43:04 p. m. | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Se evidenció que para desarrollar la actividad Subasta de Energía, la entidad suscribió (2) contratos (C009-2019 y C-039-2019), por $522,4 | 132 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Evaluación y Control 2019 | 18051 | | | 27/10/2020 5:08:55 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo AUDITORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO | 153 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Administrativo 2019 | 18044 | | | 27/10/2020 5:05:10 p. m. | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria - CI al proceso Gestion Administrativa Julio de 2019 Actualizar la Politica de Gestión Documental | 64 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |