Plan de mejoramiento Talento Humano 2022 | 37330 | | | 18/08/2022 9:45:11 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 42 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Administrativo 2022 | 37328 | | | 18/08/2022 9:44:43 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 31 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Caja Menor 2021 | 37329 | | | 18/08/2022 9:41:30 p. m. | UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: C.I.-2016-6
Versión: 1
Fecha: DIC-2016 Origen Acción Responsables de la | 28 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento Auditoria Especial PERS | 37331 | | | 23/06/2022 7:34:26 p. m. | Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44719 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES | 29 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de mejoramiento gestión TICs 2021 | 18024 | | | 3/03/2022 4:19:20 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión TICs Falta de un lineamiento estratégico para el seguimiento, revisión y actualización del PETI | 48 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento gestión financiera 2021 | 18023 | | | 3/03/2022 4:12:55 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria Interna a la Gestión Financiera Lo anterior, denota debilidades en los controles establecidos para garantizar la calidad de los | 301 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento gestión documental 2021 | 17902 | | | 20/01/2022 8:09:00 p. m. | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria a la Gestión Documental - ORFEO (septiembre 2021 De los 10.954 radicados enunciados, 594 | 141 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento fondos 2021 | 17901 | | | 20/01/2022 8:08:33 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Proceso Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura Se presentaron fallas de tipo tecnico en el aplicativo, que no permitian el cargue de la | 145 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento energía 2021 | 17900 | | | 20/01/2022 8:08:05 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias Es de aclarar que en las | 71 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento direccionamiento 2021 | 17899 | | | 20/01/2022 8:06:41 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo No se tenia claridad sobre la obligación del cargue en la estrategia en el SUIT Reportar las acciones de racionalización administrativas | 41 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 2020 | 17898 | | | 20/01/2022 3:19:43 p. m. | Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 464 Fecha 44533 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 0 PLANES | 107 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | xlsx | False | xlsx | |
Plan de Mejoramiento Contratación 2021 | 18022 | | | 1/09/2021 8:49:24 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoría al Proceso Gestión Contractual/ Procedimiento Gestión Contractual y Procedimiento Supervisión e Interventoría | 429 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento 2018 - 2019 | 18166 | | | 1/09/2021 8:43:04 p. m. | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Se evidenció que para desarrollar la actividad Subasta de Energía, la entidad suscribió (2) contratos (C009-2019 y C-039-2019), por $522,4 | 108 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Evaluación y Control 2019 | 18051 | | | 27/10/2020 5:08:55 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo AUDITORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO | 133 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Administrativo 2019 | 18044 | | | 27/10/2020 5:05:10 p. m. | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoria - CI al proceso Gestion Administrativa Julio de 2019 Actualizar la Politica de Gestión Documental | 43 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Energía 2018 - 2019 | 18050 | | | 27/10/2020 4:45:27 p. m. | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa Descripción de la NC, OM, Hallazgo Planeación Estratégica e Integral de Energìa Eléctrica Desactualización de los procedimientos del Proceso de | 39 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Comunicaciones 2020 | 18047 | | | 27/10/2020 4:30:45 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Comunicaci ón Estratégica y Divulgación Minero Energética Auditoria a los procesos de Comunicación Estratégica y Divulgación Minero Energética | 77 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Jurídica 2016 - 2018 | 17911 | | | 27/10/2020 4:22:34 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Auditoría Especial al Proceso contractual 014 de 2016 Revisar y ajustar el procedimento de Gestión contractual para que en las actividades | 183 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Gestion de la Información 2017 - 2019 | 18053 | | | 27/10/2020 4:02:06 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicaci ón Estratégica Informe de Aditoría al Proceso de Gestión de Inf Por lo cual se deja la | 43 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |
Plan de mejoramiento Demanda 2016 - 2019 | 18048 | | | 27/10/2020 3:38:19 p. m. | Descripción de la NC, OM, Hallazgo Informe Auditoría Proceso de Demanda y Prospectiva Energética 1 de julio de 2016 En el informe general ampliado de los resultados de esta | 78 | https://www1.upme.gov.co/Planes/Forms/AllItems.aspx | pdf | False | pdf | |